本报讯 （通讯员 曾鹏程）4月6日，恒逸石化股份有限公司与深圳迪博企业风险管理技术有限公司签订合作协议，以资金活动和采购管理两个方面为重点，进一步提高内部控制体系建设水平。
　　为完善内部控制体系建设，提高风险防范水平，符合监管部门对主板上市企业的监管要求，恒逸石化股份有限公司于2011年12月启动了内部控制体系建设项目。通过项目工作小组的前期努力，现已开展了大量的工作，并形成了一定的工作成果。
　　根据合作协议，深圳迪博作为市场领先的内控解决方案的提供方，将协助恒逸石化建立与《企业内部控制基本规范》所定义的内部控制目标相适应的内部控制体系，通过内控视角规范企业管理程序与方法，使之符合监管部门对上市公司实施财务报告内部控制规范的要求，切实推动企业管理再上新水平。
　　根据流程梳理———缺陷报告———整改建议———内控固化的工作步骤，迪博项目组现已根据需要陆续对财务部、投资部、董事会办公室、营销采购中心相关岗位人员进行了访谈。通过访谈与沟通，初步确定了此次项目的流程框架，并对资金活动模块筹资管理、投资管理工作相关业务管理现状进行了详细了解，对采购管理模块采购计划管理、供应商管理和询价采购等工作进行了现场调研。通过与各项业务的一线经办人员与主管的交流，项目组收集到了所需要的第一手资料，为项目的高效运作提供了坚实的基础。
　　为更好地掌握风险控制的方法体系和实施步骤，项目组还就流程、风险、控制相关知识概念，流程图、流程描述和风险控制矩阵的编制方法和相关知识，对恒逸石化财务管理部、审计稽核部等相关岗位人员进行了培训。这有助于内控知识与经验进行转移，为后期恒逸石化能更好地独立开展工作打下基础。
　　据了解，本次项目的计划工作时间为1个月。在资金活动及采购管理的流程梳理工作完成之后，迪博项目组会根据梳理结果提交缺陷报告，进而形成有针对性的整改建议和固化的内部控制手册。