本报讯 （通讯员曾鹏程）日前，继《恒逸石化内部控制手册》的完稿，恒逸石化内控体系建设工作进入自我评估与测试阶段，以《内控手册》初稿为原则性文件，结合公司现有业务实际运行情况，对内部控制体系设计的合理性与运行的有效性进行自我评估与测试，形成评估结论，汇总内控问题，确定改进方案，完善内控体系。
　　评估工作小组由各子模块所涉及到的相关部门的工作人员及审计稽核部全体成员构成，参照前期流程梳理的工作内容，公司内控体系共分为二十一个模块。根据测试工作安排，其中十七个模块需进行自我评估与现场测试，截止目前，所有模块均完成了自我评估与现场测试工作。自我评估小组还通过对现场测试过程中形成的问题描述与记录，将归纳整理出了各个模块中的问题提交给各相关部门进行信息反馈，并提交反馈意见与改进方案。在评估与测试的最后阶段，内控体系建设工作小组还将召集各相关部门负责人及业务骨干，对这些问题的反馈与改进方案进行沟通与最终确认。
　　通过本次的内控体系自我评估与现场测试工作，公司内部控制体系建设工作小组对公司内控体系的运行现状有了更深入的了解，并获取了各业务模块执行过程中的第一手资料，这对于后期形成评估结论、确定改进方案等工作均意义重大。
　　针对公司内部控制体系建设上所存在的实际问题，本次现场测试工作将在下一阶段持续改进过程中，因地制宜，着眼于公司实际，在此基础上提出一些有建设性的意见，对存在问题开展改善与解决。内控体系的提升对于规范公司运营机制，降低公司管理成本等方面都尤为重要。