本报讯 近期，在各职能部门的全力配合下，由恒逸石化审计稽核部牵头开展的内控执行检查工作已渐近尾声。此次内控执行检查工作所形成的检查报告，正陆续在各职能部门主要业务模块中反馈确认。审计稽核部将根据各部门最终所确认的遵从度结果进行打分排名，同时按照相应的指标数据换算成对应分数，由人力资源部统一纳入年终考核体系。
　　此次检查主体为恒逸石化下属9个职能部门，共涉及内控体系17个模块中的14个模块。检查工作小组则由审计稽核部全体员工组成，各业务模块指定专人配合检查工作。根据工作计划，内控执行检查工作从10月份开始，历时2个月，12月中旬最终出具检查报告。内控执行检查工作对9个职能部门涉及的14个业务模块进了抽样检查，对各个业务模块的流程设计问题及流程执行效果作出了评价，并对9个职能部门流程执行遵从度情况进行了考核与排名。检查报告对内控流程本身设计问题及业务流程实际执行过程中存在的问题进行了汇总，并针对各职能部门涉及的流程计算出了流程执行遵从度。
　　根据工作安排，检查中发现的问题和结果要经过各职能部门的最终反馈确认。此次内控执行检查结果的反馈确认通过面对面沟通和电话沟通两种方式进行。截至目前，已经完成财务部、人力资源部和信息中心3个职能部门的沟通确认。其余部门的沟通确认将在近期完成。沟通过程中，不仅对流程本身的问题进行了交流，重点是对2014年度各职能部门的内控工作重点进行确认。由审计稽核部将最终确认的遵从度结果打分排名，人力资源部将换算成的相应分数纳入年终考核体系。
　　通过本次内部控制执行检查工作，恒逸石化对公司各职能部门及各业务模块的内控体系的运行现状有了更深入的了解，并获取了各业务模块执行过程中的第一手资料，对确定改进方案工作意义重大。 （晋树峰）