本报讯 2月5日，恒逸石化全面完成2015年度各内控管理模块现场检查工作，并形成了内控评价报告。
　　检查工作小组重点走访了营销采购中心、财务管理部、信息管理部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、研发管理部等职能部门，与各职能部门领导就内控发现的问题作了进一步沟通确认，并最终形成2015年度内控问题整改反馈表及恒逸石化内控评价报告。
　　据了解，在内控评价现场检查工作期间，审计稽核部工作人员对照标准和风险管理资料，采取内控问卷和重点抽查的形式，对恒逸石化2015年风险管理与内部控制工作进行了深入了解、沟通和交流。此次检查范围增加了以往未涉及的领域，范围更加全面，基本涵盖公司所有业务模块。在各部门内控问卷全面调查的基础上，对财务管理模块、销售管理模块、采购管理模块、研发管理模块、信息管理模块、工程管理模块、人力资源管理模块、投资管理模块等所涉及的重点业务流程进行了重点抽查。
　　恒逸内控工作自2012年起，已经持续开展了4年。随着内控工作逐渐深入，内控工作成果的不断输出，恒逸陆续出台实施了多份内控管理手册，为相关业务模块的工作提供了合规性操作依据，奠定了基于流程的内控管理模式，同时也初步树立了“内控驻于心，合规贵于行”的内控理念。
　　公司内控需求的提升以及工作思路的转变，促使恒逸石化内控工作基本实现了工作理念由监督评价转变为服务咨询、工作模式由例行检查转变为常态化工作、工作价值由差错防漏转变为风险控制等三大方面的创新提升。
（何斐晋树峰）